| 检查项目 | 控制内容 | 检查结果（每周检查一次） | 检查人 |
| 检查日期 | 检查结果 |
| 产品码放 | 物品分类、分区、分库放置，码放整齐、保存良好，有离地离墙要求的按要求存放。 | | □符合、□不符合 | |
| □符合、□不符合 | |
| □符合、□不符合 | |
| □符合、□不符合 | |
| 环境卫生 | 库房整体清洁、地面无污渍、无积水，注意通风和防尘，库房内温湿度符合物品的存放要求。 | | □符合、□不符合 | |
| □符合、□不符合 | |
| □符合、□不符合 | |
| □符合、□不符合 | |
| 产品标识 | 库房内所有产品要有易识别的标识，标识要显示产品的状态。具体参照《程序文件》中《标识管理规定》执行。 | | □符合、□不符合 | |
| □符合、□不符合 | |
| □符合、□不符合 | |
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| 防虫防鼠措施 | 防虫、防鼠设施齐全，有示意图，对所有设施定期检查和清理。 | | □符合、□不符合 | |
| □符合、□不符合 | |
| □符合、□不符合 | |
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| 不合格品管理 | 对库存的不合格品要有明显标识、要单独划定区域存放，不合格品要及时报请相关部门出具处理意见并按规定处理。 | | □符合、□不符合 | |
| □符合、□不符合 | |
| □符合、□不符合 | |
| □符合、□不符合 | |
| 化学品管理 | 仓库内的化学品要有专人管理、专库存放，化学药品要有完整、清晰的标识，要有台账和领用记录。 | | □符合、□不符合 | |
| □符合、□不符合 | |
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| □符合、□不符合 | |
| 产品出入库 | 要严格执行公司产品的出入库流程，对出入库产品信息进行详细记录，要遵循先入先出的原则。 | | □符合、□不符合 | |
| □符合、□不符合 | |
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| □符合、□不符合 | |
| 库房设施维护 | 爱护库房的设施，保持所有设施的良好使用状态，对叉车等运输工具定期保养、维护。 | | □符合、□不符合 | |
| □符合、□不符合 | |
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| □符合、□不符合 | |